Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/18 | servis plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 96,00 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | filter k plynovému kotlu +montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 298,20 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0012/18 | servis plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 96,00 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/18 | filter k plynovému kotlu +montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 298,20 € | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0065/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 805,32 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 455,19 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 95,76 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 566,13 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 629,24 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 118,80 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 531,99 € | 15.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 813,72 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 847,50 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 110,40 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 240,33 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 598,90 € | 28.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 598,90 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 897,53 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 607,42 € | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | dezinfekčný materiál | Športové gymnázium | 17337020 | AKKA TOP | 41195761 | 186,96 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |