Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/20 | hygienické sáčky, obaly | Športové gymnázium | 17337020 | AKKA TOP | 41195761 | 350,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0192/20 | plexi prepážka | Športové gymnázium | 17337020 | aleco media s.r.o | 52094685 | 219,60 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | plexi prepážka | Športové gymnázium | 17337020 | aleco media s.r.o | 52094685 | 220,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0288/19 | Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 156,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 86,11 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 36,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg | Športové gymnázium | 17337020 | ALSKO | 47995165 | 276,00 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0078/18 | kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg | Športové gymnázium | 17337020 | ALSKO | 47995165 | 276,00 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0041/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 190,08 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | plynový kotol | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 376,00 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | servis ohrevného pultu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | náhradné diely | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,60 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | pracovný stôl do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 679,20 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 62,40 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | oprava panvice | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | oprava trúby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 139,20 € | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | 3 ks nožov do robota | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 52,82 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | plynová panvica+príslušenstvo+montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 276,80 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | elektrická trojtrúba | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 255,20 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra |