Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0082/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 29.08.2019 | 30.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0009/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 201,84 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 376,73 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 405,53 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 73,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 310,05 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 127,58 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 304,02 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 401,31 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 61,90 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 156,18 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 116,03 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 474,18 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 521,38 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 133,49 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 613,36 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 291,27 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 446,59 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |