Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 107,28 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,39 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 49,15 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 6,72 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 32,76 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 52,42 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 64,51 € | 11.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,74 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,50 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 108,24 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 218,54 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 88,10 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,32 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 69,31 € | 10.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,67 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,37 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | nájom športovej haly-okresné kolo v hádzanej | Športové gymnázium | 17337020 | Športový klub polície | 00681989 | 266,40 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra |