Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0048/19 | oprava prasknutej a upchatej kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 31 675,13 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0113/19 | oprava poškodenej kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 940,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/19 | Výmena plynového kotla ústredného kúrenia a príslušenstva | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 268,00 € | 17.12.2019 | 17.12.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/20 | oprava kanalizačnej vetvy a stúpačky v budove školy | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 21 600,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0084/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 102,00 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Slovníky pre SJ | Športové gymnázium | 17337020 | VEDA vydavateľstvo SAV | 00166758 | 187,68 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 01.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |