Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0270/18 poplatky za UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 155,46 € 02.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 doplatok za služby-zmena Office Internet Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 19,13 € 01.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 137,78 € 01.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 prístup INT Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 150,00 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0104/20 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 150,00 € 04.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0340/19 stravné poukážky Športové gymnázium 17337020 UP Slovensko s.r.o 31396674 3 789,52 € 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0125/20 stravné lístky Športové gymnázium 17337020 UP Slovensko s.r.o 31396674 9 327,70 € 03.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 stravné lístky Športové gymnázium 17337020 UP Slovensko s.r.o 31396674 2 697,97 € 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFSJ/0161/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 516,96 € 10.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0212/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 693,14 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0222/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 146,16 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0285/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 239,40 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0047/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 523,51 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0178/18 oprava žľabov a zvodov Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 4 743,05 € 18.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 oprava strechy na školskom objekte Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 18 920,69 € 29.11.2018 17.12.2018 Faktúra
VO/0043/18 oprava žľabov a zvodov Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 4 743,05 € 18.06.2018 25.07.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0082/18 oprava strechy na školskom objekte Športové gymnázium 17337020 TWINS-SK 35859318 22 556,74 € 13.11.2018 20.11.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0169/19 inzercia v novinách Športové gymnázium 17337020 TVR a RE, s.r.o 35728213 298,80 € 10.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0105/20 inzercia Športové gymnázium 17337020 TVR a RE, s.r.o 35728213 507,96 € 05.05.2020 28.05.2020 Faktúra
VO/0019/20 inzerát do Ružinovského Echa Športové gymnázium 17337020 TVR a RE, s.r.o 35728213 800,00 € 13.04.2020 23.04.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka