Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0270/18 | poplatky za UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 155,46 € | 02.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | doplatok za služby-zmena Office Internet | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 19,13 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 137,78 € | 01.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | prístup INT | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/19 | stravné poukážky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 3 789,52 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 9 327,70 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 2 697,97 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0161/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 516,96 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 693,14 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 146,16 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 239,40 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 523,51 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | oprava žľabov a zvodov | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 4 743,05 € | 18.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 18 920,69 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0043/18 | oprava žľabov a zvodov | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 4 743,05 € | 18.06.2018 | 25.07.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0082/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 22 556,74 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0169/19 | inzercia v novinách | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 298,80 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | inzercia | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 507,96 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
VO/0019/20 | inzerát do Ružinovského Echa | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 800,00 € | 13.04.2020 | 23.04.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka |