Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/17 | revízia plynových zariadení šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | odborná prehliadka plynových zariadení - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0040/17 | odborná prehliadka plynových zariadení v šj | Športové gymnázium | 17337020 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 23.10.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0058/19 | nákup športového materiálu | Športové gymnázium | 17337020 | TOPA SPORT | 36500623 | 5 005,24 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | nákup športového materiálu | Športové gymnázium | 17337020 | TOPA SPORT | 36500623 | 5 005,24 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/18 | čistiace potreby-šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | čistiace prostriedky do myčky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,66 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0010/19 | čistiace prostriedky do myčky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,66 € | 31.01.2019 | 07.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0393/19 | učebný materiál pre DŽU | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0107/19 | športové oblečenie s potlačou pre JUDO | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/19 | nákup športového vybavenia pre sekciu DŽUDO | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0212/20 | dodávka a montáž kamerového systému | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 1 532,27 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | dodávka a montáž EZS | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 2 512,66 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0044/20 | inštalácia a prevádzkovanie zabezpečovacieho systému na škole | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 4 045,00 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0263/18 | prístup k e-učebniciam | Športové gymnázium | 17337020 | Teacher.sk | 44764286 | 35,00 € | 23.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | portrét-prezidentka | Športové gymnázium | 17337020 | TASR | 31320414 | 288,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | práce na realizáciu vodovodného potrubia k nápojov.čeriču | Športové gymnázium | 17337020 | Tamara Horváthová | 47666391 | 220,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0055/19 | práce na realizáciu vodovod.potrubia k nápojovému zariadeniu | Športové gymnázium | 17337020 | Tamara Horváthová | 47666391 | 220,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0413/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 39,60 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |