Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/20 | hygienické sáčky, obaly | Športové gymnázium | 17337020 | AKKA TOP | 41195761 | 350,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0306/18 | tabule s názvom školy | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits media | 44599285 | 204,96 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0086/18 | tabule s názvom školy | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits media | 44599285 | 204,96 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/19 | výroba + tlač roll up | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits media | 44599285 | 128,40 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0016/19 | výroba + tlač roll up | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits print s.r.o | 46019031 | 128,40 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | vyhotovenie roll up s vlastnou mechanikou | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits print s.r.o | 46019031 | 66,00 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0037/19 | vyhotovenie 1 ks roll up s vlastnou mechanikou | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits print s.r.o | 46019031 | 66,00 € | 22.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0314/19 | zdravotné služby počas športového Župného dňa | Športové gymnázium | 17337020 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 600,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | volejbalové lopty | Športové gymnázium | 17337020 | OWO | 36842559 | 387,08 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | technické zabezpečenie na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 90,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | učebný materiál pre DŽU | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0107/19 | športové oblečenie s potlačou pre JUDO | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/19 | nákup športového vybavenia pre sekciu DŽUDO | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0048/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO STAR | 36831867 | 1 489,62 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO STAR | 36831867 | 53,35 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO STAR | 36831867 | 224,65 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | pracovné kalendáre 2020 | Športové gymnázium | 17337020 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 66,55 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | aktualizácia k programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 115,20 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |