Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/18 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | terminál k čipovému systému | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 378,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | aktualizácia programu pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 134,40 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 21.08.2018 | 06.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/18 | zariadenie na čipovanie stravy + montáž | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 378,00 € | 13.09.2018 | 23.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0196/19 | práce na realizáciu vodovodného potrubia k nápojov.čeriču | Športové gymnázium | 17337020 | Tamara Horváthová | 47666391 | 220,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0055/19 | práce na realizáciu vodovod.potrubia k nápojovému zariadeniu | Športové gymnázium | 17337020 | Tamara Horváthová | 47666391 | 220,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 60,48 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 82,13 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 97,21 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 85,99 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 92,27 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | nájom kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 79,08 € | 26.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 76,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 89,38 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra |