Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0091/18 4 ks stolička Športové gymnázium 17337020 Merkury Market 36501891 420,00 € 10.12.2018 13.12.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0190/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 472,42 € 07.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0208/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 223,27 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0238/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 480,06 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0249/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 595,69 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0278/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 413,87 € 29.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0283/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 232,13 € 30.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFSJ/0002/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 198,92 € 07.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0030/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 233,21 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0053/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 202,21 € 02.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFSJ/0070/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 279,98 € 01.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0115/18 preškolenie vodičov Športové gymnázium 17337020 Autoškola 1 35768452 150,00 € 04.05.2018 15.05.2018 Faktúra
VO/0035/18 preškolenie vodičov Športové gymnázium 17337020 Autoškola 1 35768452 150,00 € 02.05.2018 07.05.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0088/17 autobusová doprava na LV Športové gymnázium 17337020 BEKAPE 35722495 527,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0091/20 nákup kosačky + príslušenstvo Športové gymnázium 17337020 ELMONOP 34115463 520,50 € 14.04.2020 29.04.2020 Faktúra
VO/0017/20 nákup kosačky Športové gymnázium 17337020 ELMONOP 34115463 500,00 € 09.04.2020 14.04.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0237/19 oprava klimatizácie - M Športové gymnázium 17337020 M.P.A., 35770554 60,00 € 22.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0134/20 vymaľovanie telocvične Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 3 973,60 € 15.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 maliarske práce Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 695,40 € 02.07.2020 20.07.2020 Faktúra
VO/0024/20 vymaľovanie telocvične Športové gymnázium 17337020 Ľuboš Valenta 10879871 3 973,60 € 05.06.2020 15.06.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka