Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 202,95 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 220,80 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 603,94 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 130,54 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 334,92 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 624,72 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | pletivo-napínací drôt | Športové gymnázium | 17337020 | Kovovýroba - Stanislav Leška | 37174304 | 374,72 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Mitech Slovakia | 36559652 | 244,37 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | šatňové lavičky | Športové gymnázium | 17337020 | Daffer, s.r.o | 36320439 | 675,00 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0036/20 | nákup 3 ks lavičiek s vešiakmi | Športové gymnázium | 17337020 | Daffer, s.r.o | 36320439 | 720,00 € | 25.06.2020 | 15.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0320/19 | prenájom areálu na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Slov.technická univerzita | 20208455 | 2 500,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 350,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | prenájom športoviska MG | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 300,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | prenájom športovísk za 6-9/2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 825,00 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | učebnice | Športové gymnázium | 17337020 | EDUCO | 30223563 | 148,50 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | servis plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 96,00 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | filter k plynovému kotlu +montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 298,20 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0012/18 | servis plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 96,00 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/18 | filter k plynovému kotlu +montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 298,20 € | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0112/17 | doúčtovanie publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 2,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra |