Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/19 | zarámovanie materiálov | Športové gymnázium | 17337020 | Hollywood art s.r.o | 35918195 | 270,55 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | športový materiál pre ATL | Športové gymnázium | 17337020 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 441,00 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0116/19 | športový materiál pre ATL | Športové gymnázium | 17337020 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 450,00 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/18 | hasiaci prístroj + doplnenie ostatných | Športové gymnázium | 17337020 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 54,00 € | 19.03.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0203/17 | revízia hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 461,92 € | 26.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | hasiaci prístroj + doplnenie | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 54,00 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kontrola požiarnych hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 112,80 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | kontrola požiarnych hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 112,80 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0352/19 | volejbalové lopty | Športové gymnázium | 17337020 | Kv.Rezáč | 46963821 | 151,99 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0100/19 | 1ks volejbalová sieť | Športové gymnázium | 17337020 | Kv.Rezáč | 46963821 | 155,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0218/19 | kladivo kombinované | Športové gymnázium | 17337020 | Prespor | 31340326 | 419,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | servis M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 121,50 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 394,13 € | 16.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 509,31 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | servis vozidla M-Benz | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 777,01 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/18 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 509,31 € | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 777,01 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0040/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 366,24 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | servis vozidla Wč. | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 1 300,38 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 609,27 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra |