Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0110/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 79,92 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 71,04 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 124,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 306,84 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 166,32 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 118,94 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | predplatné publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 59,16 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 97,21 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 81,85 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 06.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 565,14 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 236,59 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 758,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 08.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 111,56 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |