Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 031,39 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 376,58 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | hygienické potreby šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 325,40 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0049/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 130,08 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 418,60 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | servis W zelený | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 182,62 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 176,40 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 36,04 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | podlahová krytina | Športové gymnázium | 17337020 | STAVREM s.r.o | 50367447 | 695,52 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 82,13 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 86,40 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 39,24 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,18 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 819,20 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 840,00 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |