Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 146,65 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 605,67 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 828,86 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 447,48 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -6,12 € | 13.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | lyžiarsky výcvik | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 4 123,00 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 248,40 € | 20.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 610,14 € | 21.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 412,80 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 339,93 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,68 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | zapojenie projektora | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 84,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | autobusová doprava na LV | Športové gymnázium | 17337020 | BEKAPE | 35722495 | 527,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 132,94 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra |