Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 116,52 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | nájom + odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,82 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0022/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 200,00 € | 25.05.2020 | 09.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0115/20 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | BMP | 34900594 | 482,40 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 468,48 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0020/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 469,00 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/20 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | BMP | 34900594 | 482,40 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 229,75 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 364,88 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 352,34 € | 11.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 53,87 € | 07.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | inzercia | Športové gymnázium | 17337020 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 507,96 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | služby UPC | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | opravaUPS, výmena chybného komponentu, zdroj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 539,45 € | 29.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |