Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0082/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 60,41 € | 09.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0017/20 | nákup kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | ELMONOP | 34115463 | 500,00 € | 09.04.2020 | 14.04.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0080/20 | nájomné - judo | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 03.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | nájomné - gymnastika | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | tlačiareň pre mzdovú účtáreň | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 112,73 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | čistiace a hygienické potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 881,88 € | 02.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 01.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 109,38 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 279,98 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 736,30 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO STAR | 36831867 | 53,35 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO STAR | 36831867 | 224,65 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 110,79 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 114,93 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 156,84 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 891,77 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 366,39 € | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | dezinfekčné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 3 104,57 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |