Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/17 | čistiareň | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 91,80 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | oprava plynového potrubia v šj | Športové gymnázium | 17337020 | HOMOLA | 32741936 | 589,50 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | lišty, káble, stojan, úprava | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 150,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | lišty, káble, stojan, úprava | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 102,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | úprava stránky | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 250,00 € | 24.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 40,56 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 15.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Wonder Fruit | 46731865 | 352,52 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 131,89 € | 04.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 160,91 € | 02.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 114,89 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 657,31 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 201,84 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 376,73 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 50,11 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 46,44 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 145,40 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 172,80 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 50,26 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |