Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 603,65 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | preloženie klapky a oprava tel.zásuvky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 100,80 € | 24.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -6,12 € | 13.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 132,94 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 151,82 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | revízia víťahu | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 22.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 933,64 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 151,60 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 930,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 92,46 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 618,70 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 259,39 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 45,60 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,14 € | 06.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 422,64 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | -39,66 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | monitory do učebne INF | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 418,98 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |