Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0103/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 203,22 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 112,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 196,75 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 243,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 587,52 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 648,29 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 864,60 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 79,92 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 71,04 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 124,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 306,84 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 166,32 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 118,94 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 57,66 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 111,56 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 43,68 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 310,05 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 85,99 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | čistenie obrusov | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 40,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |