Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0127/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 720,35 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 015,67 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 113,13 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 165,36 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,48 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | prístrešok na nádoby šj | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 420,00 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 528,36 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 171,94 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 205,15 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 104,46 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,20 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,75 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 127,58 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 176,40 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | monitory, zdroj, | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 518,47 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,70 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 196,80 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | pracovný stôl do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 679,20 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |