Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0084/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 163,22 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 475,57 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 034,95 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0087/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 108,11 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 73,04 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,12 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 156,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 216,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | odvoz odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 33,00 € | 03.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 05.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | doúčtovanie publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 2,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | servis ohrevného pultu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 44,40 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | čistenie lapača tukov | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 222,00 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra |