Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/20 | časový spínač v telocvični | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 300,00 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/18 | regenerácia pre športovcov školy | Športové gymnázium | 17337020 | SAUNA Furst | 35705647 | 384,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2022 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/19 | servisná oprava kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 300,00 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0286/16 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 290,16 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 724,10 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 358,87 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 76,90 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 21,98 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 693,89 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 260,60 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 57,94 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 275,14 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | čistiareň | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 91,80 € | 17.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | oprava plynového potrubia v šj | Športové gymnázium | 17337020 | HOMOLA | 32741936 | 589,50 € | 16.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | lišty, káble, stojan, úprava | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 150,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |