Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/17 | rekonštrukcia - výmena podlahových krytín | Športové gymnázium | 17337020 | SME europe, s.r.o | 48239224 | 66 354,73 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 31 675,13 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | oprava prasknutej a upchatej kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 31 675,13 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0082/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 22 556,74 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/20 | oprava kanalizačnej vetvy a stúpačky v budove školy | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 21 600,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0194/20 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 21 590,28 € | 21.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stavebné práce podľa zákazky | Športové gymnázium | 17337020 | SMM | 50986121 | 21 306,83 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 18 920,69 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | oprava havárie vodovodnej prípojky | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 11 880,78 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | oprava havárie vodovodnej prípojky | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 11 880,78 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0229/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0060/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0125/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 9 327,70 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 9 159,60 € | 16.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | elektroinštalačné práce -3NP budovy školy | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 8 773,99 € | 01.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | dodávka opravy elektrických rozvodov | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 8 773,99 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0002/19 | Digestor do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 7 992,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0054/19 | nákup digestora do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 7 992,00 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 12.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | prenájom - DŽUDO | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |