Roman Petráš
Informácie
- Názov: Roman Petráš
- IČO: 45257990
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 82
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 625,15 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 327,48 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 923,04 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 994,51 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 261,90 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 420,40 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 401,75 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 236,90 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 579,76 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 324,42 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 379,85 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 164,20 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 416,58 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 408,40 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 522,75 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 824,45 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 447,30 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 169,75 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 393,95 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 355,75 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |