Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 69
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0216/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 682,03 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 607,98 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 809,74 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 787,20 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 387,36 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 544,81 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 568,80 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 567,42 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 792,24 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 858,12 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 481,92 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 528,18 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 591,28 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 436,13 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 980,41 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 373,73 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 409,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 573,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 383,85 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 491,39 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra |