Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0102/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 305,44 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/18 | tlač máp | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 140,70 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 168,24 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | tlač mapy a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 225,35 € | 16.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 169,39 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 300,31 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 241,90 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 305,47 € | 26.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | malovanie kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal Fazekaš, maľby - nátery - stierky | 14062411 | 692,16 € | 11.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | malovanie tried a kotolne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 3 264,00 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | malovanie školskej kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 452,25 € | 08.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | malovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 862,80 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | údržba šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 206,18 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 215,42 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/18 | oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 162,45 € | 05.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | údržba ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 105,06 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | údržba ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 261,20 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | oprava velkokuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 223,94 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | oprava velkokuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 143,11 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | oprava elektrickej panvice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 134,50 € | 19.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | odpojenie kotlas ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 126,20 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | údržba TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 178,00 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | revízia tv náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 100,00 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | oprava telocvičnoveho náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 226,00 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | revízia tv náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 149,00 € | 01.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | revízia TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 180,00 € | 28.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/18 | SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | poskytnuté počítačové siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |