Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/22 | PC siet 10-12/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Internet | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 02.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 188,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 771,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 789,40 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 512,10 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 232,40 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 294,00 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 135,00 € | 05.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 484,00 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | obhliadka kotla v služobnom byte | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 70,00 € | 17.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | revízia plynu - služobný byt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 70,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | odborná prehliadka plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 70,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | odborná prehliadka plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 75,00 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | revízia plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 300,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | kanc. materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 413,50 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 265,15 € | 25.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 429,88 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 908,84 € | 19.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 45,90 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | kancelársky materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 445,90 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 897,70 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | spotrebný materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 624,07 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | respirátory, štíty, rukavice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 441,26 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 50,13 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 135,56 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | pomocky - rozvojový projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 179,12 € | 26.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | kancelárske potreby Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 436,63 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | spotrebný materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 668,50 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |