Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 249 257,26 € | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0002/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 107,21 € | 16.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 182,46 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 870,40 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 182,89 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 416,50 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 449,93 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 59,52 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 201,78 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0012/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 263,53 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 574,32 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 92,64 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 502,41 € | 16.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 132,41 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 223,25 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 164,83 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 69,16 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 96,79 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 70,96 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,23 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 561,71 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 217,04 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 12 720,00 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 474,78 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 172,00 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,93 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/18 | vodné, stočné - doúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 200,61 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |