Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 188,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 771,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,92 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | odborná prehliadka plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 75,00 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 639,62 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | deratizácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 315,60 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 573,18 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 163,08 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 105,60 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 378,42 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 210,09 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 398,00 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,15 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -104,76 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -120,78 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 128,26 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 460,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 264,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 355,67 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | chemické pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 69,24 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 781,02 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 202,99 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 477,03 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 27,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 353,20 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |