Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0352/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 88,08 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 994,14 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 396,36 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | vstupenky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 195,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 627,46 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 38,07 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 355,89 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 556,20 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | spracovanie účtovníctva 10/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 357,68 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -82,31 € | 27.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -89,92 € | 27.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | poistenie zodpovednosti 10.10.2023 - 21.04.2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 29,16 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | online predplatné 11/2023-12/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | predplatné online časopisu 2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 229,00 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LDC media, Lander de Coster | 0000000000 | 189,00 € | 27.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 68,08 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -348,26 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -303,32 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -337,06 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -286,67 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 268,94 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 300,20 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 395,74 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 93,94 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | IT set s tabuľou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 690,00 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 128,50 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 55,90 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 676,49 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 321,32 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |