Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,64 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,49 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 827,39 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 382,64 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 058,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 812,08 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,33 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,06 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,64 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 168,53 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 368,27 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 311,91 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 151,57 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 448,97 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 614,47 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 628,52 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0008/17 | servis kopír | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 270,73 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 353,18 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,99 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |