Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/22 | spracovanie a podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77,38 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | tlači | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 28,20 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 37,50 € | 19.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 900,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 89,47 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 83,47 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 683,36 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 114,12 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 56,26 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 618,66 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 64,49 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,03 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 610,50 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 500,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 100,00 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 388,52 € | 27.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 804,42 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 367,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 328,88 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 634,01 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |