Faktúry
Počet záznamov: 2342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 479,56 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | poistenie počítačov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 148,24 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 167,20 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,84 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 137,39 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 8,10 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | pozvánky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 46,80 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 401,22 € | 22.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 120,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 163,07 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,38 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 39,30 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 283,08 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 22.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 483,20 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 43,94 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | výmena prasknutého potrubia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 1 479,25 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | obedy - súťaž - OK MO | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 13,88 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | zmluvne dohodnutá údržba stromov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 786,90 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | čistenie odtoku kanalizácie z výlevky - prízemie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 120,00 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,70 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 120,80 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 54,06 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | oprava obehového čerpadla | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 2 360,64 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |