Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 207,41 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 108,55 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | monitorovanie objek | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 307,60 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 21,96 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 114,05 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | pl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,79 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | plyn - vyúčtovan | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -6,82 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 66,24 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 60,86 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |