Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | časopis TV a špo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | inštalácia zariadenia RICOH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 26.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 20,11 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 27.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 39,14 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | hygienické potre | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 96,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 125,69 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 48,90 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,65 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 66,94 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | plyn - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -19,78 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 11,06 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 680,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,28 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,79 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,90 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 475,20 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,32 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 769,51 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 931,51 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |