Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/22 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacích strojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 192,00 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 593,99 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,90 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 266,80 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 26,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | mobilná otočná obojstranná magnetická tabuľa - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gotana group, s.r.o. | 47441232 | 326,70 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 109,24 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 809,20 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 117,25 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 59,10 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | prenájom roho | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 766,46 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 159,88 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 860,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | projekt - etické správanie a hodnotové vzdelávanie v školách - predstavenie Spleť | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 550,00 € | 01.02.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/17 | príspevok na stravovanie zamestnanc | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 480,48 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra |