Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/24 | zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -1 082,80 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0035/17 | počítačová sieť SAN | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 95,76 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 432,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | inštalácia interaktívnej tabule a projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 159,60 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 47,71 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 50,56 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,78 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | poskytnutie služby za L | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 150,00 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 000,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,29 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 27,60 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | oprava strechy a maľovanie dvoch schodísk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marián Budzeľ | 35094907 | 7 165,78 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,54 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | čistiace prostried | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 26,58 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 118,92 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 634,12 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | poukážky - olympiáda z NEJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 158,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | kancelárske potre | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 492,00 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 196,24 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 000,00 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 38,10 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |