Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/17 | posuvná obojstranná tabu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 240,69 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,80 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | čistiace prostried | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 127,61 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | počítačová sieť SAN | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | poskytnutie služby za L | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 150,00 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | tlači | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 28,20 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | čistiace prostried | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 26,58 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | kancelárske potre | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 492,00 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 610,50 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 328,88 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 308,56 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,83 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 363,40 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 84,96 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 3 900,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | poistenie počítačov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 148,24 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | pozvánky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 46,80 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 283,08 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 169,00 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 971,90 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | časopis škola 2017 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 335,79 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4 673,71 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 300,92 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | vodné, stočné - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -25,74 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |