Faktúry
Počet záznamov: 2314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -6,20 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 662,54 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 330,49 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 10,13 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 51,11 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,68 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 435,61 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 691,46 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 161,64 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | pamätnica k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 3 110,80 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | repre darčeky k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 280,76 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | za poskytnuté služby pri pohostení k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MST spol. s r.o. | 31387853 | 320,95 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | oprava elektr. zabezpečovacieho zariadenia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 70,44 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 513,35 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 327,67 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,02 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 462,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 108,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 132,62 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,89 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |