Faktúry
Počet záznamov: 2314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/17 | časopis Geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | oprava mreží a zárubne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Stanislav Balážik | 11679042 | 197,36 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eva Fratricova | 34983848 | 282,66 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 398,77 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 29.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 500,68 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,43 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,61 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 634,48 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 148,32 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 412,78 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 309,83 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,99 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 218,50 € | 22.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 317,04 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 640,64 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 149,76 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 510,02 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 445,36 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 287,54 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,15 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |