Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/17 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 251,09 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 58,56 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,97 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 81,30 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 137,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,82 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,33 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | kontrola výmenníka, údržba horúcovodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 204,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola plus s.r.o. | 44049447 | 800,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 247,72 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 115,92 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 170,76 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 209,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 3,82 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 412,24 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 103,14 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 611,20 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 93,84 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 79,20 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 450,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 209,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 20,88 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 82,55 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 33,33 € | 02.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 622,56 € | 02.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra |