Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 406,74 € | 14.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FIT PLUS spol. s.r.o. | 31352626 | 153,36 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 483,20 € | 22.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 120,80 € | 22.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 25848992 | 124,18 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | elektroinštalačné práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | IMAO electric, s.r.o. | 44007841 | 477 689,29 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Muziker, a.s. | 35840773 | 269,00 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 563,76 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 393,61 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 135,24 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,49 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,33 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 353,18 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | inštalácia zariadenia RICOH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 26.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 125,69 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | plyn - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -19,78 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 307,60 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 261,56 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 660,02 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra |