Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 193,92 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,90 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 566,40 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 141,60 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,29 € | 16.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 5 550,00 € | 16.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 38,70 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 95,76 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 000,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 118,92 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 196,24 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 683,36 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 500,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 634,01 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 299,70 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,14 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 7,56 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | servis kopírky a inštalácia zariadenia RICOH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 202,79 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 668,80 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 167,20 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 401,22 € | 22.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 22.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra |