Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 13 655,60 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | šatňové skrinky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19 522,80 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | učebné pomôcky - šatňové skrinky - UA | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 423,20 € | 15.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | výmena podlahových krytín v učebniach - demontáž 3. vrstvy PVC krytiny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 859,25 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | výrub stromu v areáli gymnázia a jeho odvoz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 828,00 € | 04.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | výmena 2 ks dverí na telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 4 102,28 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | oprava žiackych šatní | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 176,48 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | oprava prepadnutej kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 566,77 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 700,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 748,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výmena podlahových krytín v učebniach a dverí do náraďovne v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 327,67 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | umývacie stroje Kärcher BR 40/10 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 8 823,90 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | náter zábradlia na schodiskách | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 1 147,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | zelený prístrešok so solárnym osvetlením a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 20.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | zameranie výškopisu, polohopisu a informat. zákres inžinierskych sietí v areáli ihriska GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 1 275,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | tep | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 370,06 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | elektrická energ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 721,60 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | vodné, stoč | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 269,70 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | odpadová vo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 328,46 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,64 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | servis kopír | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 270,73 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | prenájom roho | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | príspevok na stravovanie zamestnanc | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 423,50 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 99,00 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | telefonické vyrozumenie a výja | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 57,17 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | monitorovanie objek | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | pl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |