Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/17 | plyn - vyúčtovan | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | -6,82 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | časopis TV a špo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | hygienické potre | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 96,00 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | školen | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,90 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | pl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | tep | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 139,78 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrická energ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 700,78 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | vodné, stoč | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 33,43 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | prenájom roho | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | príspevok na stravovanie zamestnanc | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 480,48 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 112,32 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | ročný členský poplat | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | elektroinštalačné prá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 245,80 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | elektroinštalačné prá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 168,25 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | posuvná obojstranná tabu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 240,69 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,80 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | čistiace prostried | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 127,61 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | počítačová sieť SAN | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | poskytnutie služby za L | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 150,00 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | tlači | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 28,20 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | čistiace prostried | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Marek GRAFFINGER - DIMARKO | 34459987 | 26,58 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | kancelárske potre | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 492,00 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 610,50 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 328,88 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 308,56 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,83 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |