Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 345,42 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 489,60 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 122,40 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 145,34 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 10,80 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 202,67 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | pobyt - seminár riaditeľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 162,80 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | oprava projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 130,00 € | 29.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 000,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 479,06 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 231,82 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 320,71 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | oprava ohrievača vody | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 585,35 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 649,60 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 162,40 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | oprava interaktívnej tabule | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Rozskos | 30133246 | 54,00 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -473,08 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -402,05 € | 11.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,78 € | 19.06.2018 | 24.06.2018 | Faktúra |