Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 381,52 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 58,56 € | 23.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | napojenie UK v kuchyni a na chodbe pri vrátnici | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 706,20 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | odstránenie potrubných rozvodov ÚK v kuchyni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 247,04 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | montáž ohrievača vody pod umývadlo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 601,26 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | montáž umývadla | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 491,34 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | montáž ohrievača vody pod umývadlo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 628,38 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | montáž ohrievača vody pod umývadlo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 393,42 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | zhotovenie a montáž mreží na toalety | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 599,46 € | 26.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,28 € | 27.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 18,84 € | 28.08.2018 | 29.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 000,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 26,80 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 328,13 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 131,51 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,82 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 501,78 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | montáž žalúzií | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sport and Work s.r.o. | 47337184 | 449,50 € | 30.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 320,21 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 490,66 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 000,00 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 109,22 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |