Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,43 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 276,48 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 530,00 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 570,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 9,65 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 553,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 300,00 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | balíček Školský zákon | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 13,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 253,06 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 010,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 120,85 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 368,05 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 283,08 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 320,71 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,82 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 304,56 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 736,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 184,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | inštalatérske práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 85,16 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | čistenie upchatej výlevky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 55,56 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 1 485,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 495,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra |