Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Ivana Horvátha

Ivana Horvátha 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0187/18 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 15,00 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 úrazové poistenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 215,80 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 ITIC známky pre učiteľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 28,50 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 ITIC známky pre učiteľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 256,50 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 84,60 € 24.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 67,20 € 19.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 seminár Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 VESNA, n.o. 45739153 39,97 € 19.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 6 790,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 624,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 394,52 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 35,96 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 627,20 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 156,80 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 príspevok na vzdelávanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DOMÉNA CONSULTING s.r.o. 35778059 100,00 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -727,68 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,09 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 25,78 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 ITIC známky pre učiteľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 28,50 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 florbalová súťaž - ceny Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 174,10 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 revitalizácia športového ihriska Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 5 004,00 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 123,00 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 kontrola výmenníka, údržba horúcovodu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 204,00 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 poukážky - sociálny fond Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 1 285,00 € 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 22.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -766,24 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0228/18 florbalová súťaž Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 32,60 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra